|
一、单位基本情况
重庆市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。1.加强和引领非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济健康成长；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展；4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2067.62万元，一般公共预算财政拨款支出2067.62万元，比2016年增加79.23万元。其中：基本支出1631.09万元，比2016年增加258.70万元，主要原因是基本支出按政策增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出436.53万元，比2016年减少179.47万元，主要原因是阶段性项目工作结束。主要用于工商界专项培训、民营经济产业项目库管理及理论研究等。
2017年本单位无政府性基金收支，与2016年保持一致。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算63万元，与 2016年持平。其中：因公出国（境）费用21万元，与 2016年持平；公务接待费22.40万元，比2016年减少3.60万元；车辆购置0万元，与2016持平，公务用车运行维护费19.60万元，比2016年增加3.6万元，主要原因是我会严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。但因调研工作任务重，车辆使用年限久等原因，导致车辆运行维护费有所增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费377.63万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款436.53万元。
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表1 |
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365bet线上开户财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算
财政拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,067.62 |
一、本年支出 |
2,067.62 |
2,067.62 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,067.62 |
一般公共服务支出 |
1,253.03 |
1,253.03 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
224.19 |
224.19 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
434.74 |
434.74 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,067.62 |
支出总计 |
2,067.62 |
2,067.62 |
|
|
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|
表2 |
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|
365bet线上开户一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,067.62 |
1,631.09 |
436.53 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,253.03 |
1,036.50 |
216.53 |
|
? 20128 |
? 民主党派及工商联事务 |
1,253.03 |
1,036.50 |
216.53 |
|
??? 2012801 |
??? 行政运行 |
992.31 |
992.31 |
|
|
??? 2012802 |
??? 一般行政管理事务 |
201.53 |
|
201.53 |
|
??? 2012803 |
??? 机关服务 |
44.19 |
44.19 |
|
|
??? 2012801 |
??? 参政议政 |
|
|
|
|
??? 2012899 |
??? 其他民主党派及工商联事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
205 |
教育支出 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
? 20508 |
? 进修及培训 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
??? 2050803 |
??? 培训支出 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.74 |
434.74 |
|
|
? 20805 |
? 行政事业单位离退休 |
434.74 |
434.74 |
|
|
??? 2080501 |
??? 归口管理的行政单位离退休 |
387.42 |
387.42 |
|
|
??? 2080506 |
??? 机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.32 |
47.32 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
? 21011 |
? 行政事业单位医疗 |
84.68 |
84.68 |
|
|
??? 2101101 |
??? 行政单位医疗 |
84.68 |
84.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
? 22102 |
? 住房改革支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
??? 2210201 |
??? 住房公积金 |
70.98 |
70.98 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
表3 |
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|
365bet线上开户一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
?? |
?合计?? |
1,631.09 |
1,253.46 |
377.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
773.43 |
773.43 |
|
|
? 30101 |
? 基本工资 |
296.24 |
296.24 |
|
|
? 30102 |
? 津贴补贴 |
250.50 |
250.50 |
|
|
? 30103 |
? 奖金 |
44.76 |
44.76 |
|
|
? 30104 |
? 其他社会保障缴费 |
68.72 |
68.72 |
|
|
? 30109 |
? 职业年金缴费 |
47.32 |
47.32 |
|
|
? 30199 |
? 其他工资福利支出 |
65.89 |
65.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
377.63 |
|
377.63 |
|
? 30201 |
? 办公费 |
11.27 |
|
11.27 |
|
? 30202 |
? 印刷费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
? 30205 |
? 水费 |
6.34 |
|
6.34 |
|
? 30206 |
? 电费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
? 30207 |
? 邮电费 |
47.06 |
|
47.06 |
|
? 30209 |
? 物业管理费 |
19.90 |
|
19.90 |
|
? 30211 |
? 国内差旅费 |
82.20 |
|
82.20 |
|
? 30215 |
? 会议费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
? 30216 |
? 培训费 |
8.63 |
|
8.63 |
|
? 30226 |
? 劳务费 |
30.23 |
|
30.23 |
|
? 30228 |
? 工会经费 |
3.56 |
|
3.56 |
|
? 30229 |
? 福利费 |
8.89 |
|
8.89 |
|
? 30231 |
? 公务用车运行维护费 |
19.60 |
|
19.60 |
|
? 30239 |
? 其他交通费用 |
75.82 |
|
75.82 |
|
? 30299 |
? 其他商品和服务支出 |
24.63 |
|
24.63 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
480.03 |
480.03 |
|
|
? 30301 |
? 离休费 |
14.07 |
14.07 |
|
|
? 30302 |
? 退休费 |
342.71 |
342.71 |
|
|
? 30305 |
? 生活补助 |
2.69 |
2.69 |
|
|
? 30307 |
? 医疗费 |
21.88 |
21.88 |
|
|
? 30311 |
? 住房公积金 |
70.98 |
70.98 |
|
|
? 30399 |
? 其他对个人和家庭的补助支出 |
27.70 |
27.70 |
|
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|
表4 |
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|
365bet线上开户一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
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|
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单位：万元 |
|
2017年预算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待
费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
63.00 |
21.00 |
19.60 |
|
19.60 |
22.40 |
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|
表5 |
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|
365bet线上开户政府性基金预算支出表 |
|
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
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表6 |
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|
365bet线上开户部门收支总表 |
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拔款收入 |
2,067.62 |
一般公共服务支出 |
1,253.03 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
224.19 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
434.74 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
84.68 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
70.98 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,067.62 |
本年支出合计 |
2,067.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,067.62 |
支出总计 |
2,067.62 |
?
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|
表7 |
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|
365bet线上开户部门收入总表 |
|
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|
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单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营
预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
用事业基金
弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：
教育收费 |
|
|
合计 |
2,067.62 |
|
2,067.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,253.03 |
|
1,253.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 20128 |
? 民主党派及工商联事务 |
1,253.03 |
|
1,253.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2012801 |
??? 行政运行 |
992.31 |
|
992.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2012802 |
??? 一般行政管理事务 |
201.53 |
|
201.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2012803 |
??? 机关服务 |
44.19 |
|
44.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2012899 |
??? 其他民主党派及工商联事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
224.19 |
|
224.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 20508 |
? 进修及培训 |
224.19 |
|
224.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2050803 |
??? 培训支出 |
224.19 |
|
224.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.74 |
|
434.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 20805 |
? 行政事业单位离退休 |
434.74 |
|
434.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2080501 |
??? 归口管理的行政单位离退休 |
387.42 |
|
387.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2080506 |
??? 机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.32 |
|
47.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.68 |
|
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 21011 |
? 行政事业单位医疗 |
84.68 |
|
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2101101 |
??? 行政单位医疗 |
84.68 |
|
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.98 |
|
70.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 22102 |
? 住房改革支出 |
70.98 |
|
70.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 2210201 |
??? 住房公积金 |
70.98 |
|
70.98 |
|
|
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|
表8 |
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|
365bet线上开户部门支出总表 |
|
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
2,067.62 |
1,631.09 |
436.53 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,253.03 |
1,036.50 |
216.53 |
|
|
|
|
? 20128 |
? 民主党派及工商联事务 |
1,253.03 |
1,036.50 |
216.53 |
|
|
|
|
??? 2012801 |
??? 行政运行 |
992.31 |
992.31 |
|
|
|
|
|
??? 2012802 |
??? 一般行政管理事务 |
201.53 |
|
201.53 |
|
|
|
|
??? 2012803 |
??? 机关服务 |
44.19 |
44.19 |
|
|
|
|
|
??? 2012899 |
??? 其他民主党派及工商联事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
|
|
|
? 20508 |
? 进修及培训 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
|
|
|
??? 2050803 |
??? 培训支出 |
224.19 |
4.19 |
220.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.74 |
434.74 |
|
|
|
|
|
? 20805 |
? 行政事业单位离退休 |
434.74 |
434.74 |
|
|
|
|
|
??? 2080501 |
??? 归口管理的行政单位离退休 |
387.42 |
387.42 |
|
|
|
|
|
??? 2080506 |
??? 机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.32 |
47.32 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
? 21011 |
? 行政事业单位医疗 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
??? 2101101 |
??? 行政单位医疗 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
|
|
|
? 22102 |
? 住房改革支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
|
|
|
??? 2210201 |
??? 住房公积金 |
70.98 |
70.98 |
|
|
|
|
?
?
?
?
|
